Órdenes Pendientes

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Revisando las Órdenes: Órdenes Pendientes

Una vez que ha aprobado una orden desde el Banco de Trabajo, la orden se mueve a la tabla de Órdenes Pendientes antes de ser transferida a su sistema ERP. Se puede acceder a ella desde la barra de cabecera, a la derecha de la pestaña del Banco de Trabajo.

La tabla de pedidos pendientes enumera todos los campos necesarios para que un pedido aceptado se transmita a su sistema de registro de pedidos, así como algunas columnas adicionales que permiten conocer el estado del pedido antes de su aceptación. Éstas se enumeran a continuación:

Campo	Descripción
Cód. Artículo	El número de artículo
Ubicación	La ubicación de la pieza
Revisión	Si utiliza revisiones, el número/texto de revisión para el número de artículo. Si no utiliza revisiones para sus números de artículo, este campo estará en blanco
Descripción	Una descripción de la pieza
Número de Orden	El LinkCode generado por R+.
Número de pedido del cliente	El número de pedido de venta es generado por su sistema ERP; en la tabla de pedidos pendientes este campo estará en blanco
Línea del Item	Indica el número de partida de cada orden pendiente
Planificador	El código del planificador asociado a un artículo
Perfil de Buffer	Indica el perfil de buffer actual asignado al artículo
Tipo de Orden	Indica si el pedido es una orden de compra, una orden de trabajo o una orden de transferencia
Tipo artículo	Indica si un artículo es de compra, de manufactura o de distribución
Tipo Material	RM - Materia prima comprada Sub - Subconjuntos Comp - Componentes Dist - Artículos distribuidos FG - Productos acabados
Cantidad sugerida	La diferencia entre la parte superior del verde y el flujo neto
Cantidad	La cantidad real para la que se crea el pedido; puede variar de la cantidad sugerida
Ud. de Medida	La unidad de medida del inventario base (cada, pies, etc)
Cantidad (a)	Si se especifica una conversión de Unidad de Medida, la columna Cantidad (a) especificará la cantidad convertida en términos de la segunda Unidad de Medida. Si la columna Unidad de Medida (a) está en blanco, el valor de la Cantidad (a) será el mismo que el de la columna Cantidad
Cantidad (unidad de conversión)	Esta es la segunda unidad de medida en la que se puede expresar la columna Cantidad
Varianza	Diferencia entre la cantidad de pedido recomendada y la cantidad
Costo extendido	Cantidad multiplicada por el coste de las materias primas
Diferencia de Coste	Variance multiplied by Raw Materials Cost
Fecha de Pedido	La fecha en que se realiza el pedido
Fecha de Inicio
Fecha Pedido	Esta es la fecha de entrega deseada
Fecha Prometida	Puede ser a) la misma fecha que la de la solicitud o b) la fecha en la que el proveedor espera enviar el material al cliente
Fecha de Recepción	Esta es la fecha de entrega confirmada
Retraso	La diferencia (expresada en número de días) entre la fecha de solicitud y la fecha de promesa
Prioridad	Esta es la prioridad en el momento de la aceptación del pedido
Estado	Debería ser siempre "Pendiente" si lo está viendo en la tabla de Órdenes Pendientes
Proveedor	El nombre del proveedor al que se compra un artículo
ID Proveedor	ID asociado a un nombre de proveedor
Cliente	El nombre del cliente que solicita el artículo
Notas	Campo de notas opcional
Notas Diferencia	Campo opcional para almacenar notas sobre el motivo de la desviación del pedido
Fuente	El número de orden en el nivel anterior de la lista de materiales que creó la demanda en este nivel.
Resource	El nombre del recurso utilizado para la producción (aplicable sólo a los artículos manufacturados)
Sequence	El orden en que un elemento se mueve a través de los recursos (aplicable sólo a los elementos de fabricación)
User Defined Fields 1-16	Campos adicionales que pueden utilizarse para anotar los atributos del artículo. Estos campos pueden contener cualquier combinación de letras y números. Un ejemplo de campo definido por el usuario sería un número de pieza alternativo o un número de pieza del proveedor.
Creado por	Nombre del usuario que creó la orden

Exportación de Datos de Órdenes Pendientes

Este icono le permitirá exportar los pedidos actuales aprobados en la pantalla de Órdenes Pendientes. Esto no exportará los pedidos ni los cambiará de otra manera - sólo recibirá una vista en Excel de la pantalla actual de Órdenes Pendientes. Los registros de los pedidos de suministro seguirán estando en la pantalla listos para ser exportados a su sistema ERP.

Si desea exportar todo el historial de pedidos comprometidos, seleccionará este icono. Le permitirá descargar todos los pedidos transferidos desde R+ a su ERP.

Confirmación de Órdenes (y porque NO confirmar)

Al hacer clic en el botón verde que se muestra arriba en la tabla de Órdenes Pendientes, se confirmará la orden. Esto evitará que se incluya en el script que transfiere las órdenes de la tabla de Órdenes Pendientes en R+ a su sistema ERP.

Eliminación de órdenes de la tabla de órdenes pendientes

Para eliminar un pedido que se ha pasado a su ERP, necesitará el icono de la papelera. Si no se selecciona ningún pedido, se eliminarán todos los pedidos pendientes. Si selecciona un pedido o varios pedidos, sólo se eliminarán los registros seleccionados.